Порядок предоставления отчетов о командировке

1.По возвращению из командировки в Университет работник (подотчетное лицо) обязан в течение трех рабочих дней представить отчет о командировке по установленной форме (скачать), согласованный с руководителем структурного подразделения и утвержденный ректором (проректором).

2.Работник по возвращении из командировки так же обязан в течение трех рабочих дней представить в планово-финансовое управление заполненный авансовый отчет (скачать) об израсходованных денежных средствах по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы.

Если аванс на командировку работнику не выдавался, то авансовый отчет предоставляется в том отчетном месяце, в котором работник находился в командировке, либо в котором срок командировки окончился. При этом если сроки окончания командировки (возвращения работника) приходятся  на конец месяца, то авансовый отчет предоставляется в  месяце, следующем за месяцем, в котором работник находился в командировке, либо в котором срок командировки окончился.

3.Авансовый отчет составляется в одном экземпляре подотчетным лицом, визируется руководителем структурного подразделения и передаётся в планово-финансовое управление.

4.К авансовому отчету прилагаются:

-командировочное удостоверение, оформленное надлежащим образом, с отметками о прибытии и выбытии из пункта назначения, за исключением случаев, предусмотренных в п. 2.16. настоящего Положения;

-документы о найме жилого помещения;

-документы о фактических расходах на проезд (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей), если возмещение расходов по найму жилых помещений предусмотрено в командировочном приказе;

-документы об иных расходах, связанных с командировкой;

-отчет о командировке.

Для подтверждения фактически произведенных расходов по проезду воздушным транспортом по электронному билету командированный работник должен представить к отчету:

-маршрутную квитанцию электронного билета;

-оригиналы посадочных талонов;

-кассовый чек, который выдается при приобретении электронного билета за наличный расчет.

При безналичной оплате электронного билета в подтверждение приобретения данного билета должны быть представлены следующие документы:

-документы, подтверждающие перечисление денежных средств с лицевого счета, открытом банком на командированного работника;

-чек банкомата;

-выписка движения по банковскому счету.

5.Проверенный авансовый отчет утверждается Ректором (проректором) и принимается к учету.

6.Остаток неиспользованного аванса в течение 3 (Трех) рабочих дней сдается подотчетным лицом в кассу Университета по приходному кассовому ордеру в установленном Университетом порядке.

7.Лицам, не отчитавшимся по ранее выданным авансам, денежные средства не выдаются.